我公司要求三流一致（购买方、受票方、付款方为同一主体），上个月的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款，再把之前个人支付的价钱退回给个人（因为公司刚开业，老板不懂发票要开公司抬头，合同要以公司名义来签，价钱要以公司账户来付，财务来了现在要求重新倒一遍），我现在重新收货款，把之前收的个人款退了，那我上月确认的收入成本怎么办？我收到重新打款（一定是先收重新打款，再退之前个人的款，所以收款的的分录一定先做）怎么做分录？退个人的款又怎么做分录？

公户收款借：银行存款贷：预收账款或应收账款

是的，个人收款收入和成本都入账了

个人如果也做了，那就原路再冲回去

怎么冲？跨月了还可以冲吗？

在财务系统里做红字凭证？

冲了不就影响到上月的利润了？上月的都已经交税了，还能该吗？

嗯财务系统里红冲，这个月再入公户的账就去总数不就没变了吗

税但是在这个月算总数就好了

同学你是票走公司抬头，票走个人了吗

红冲冲在本月，本月仔入公户账，总数就不变。不影响上月是这个意思吗？