Q
员工报销费用没有发票，让开了一个发票，但是金额比报销的金额大，怎么处理
2025-06-21 09:46
2025-06-21 09:49
您好，开的是哪方面的发票呀？
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你好老师，请问报销员工费用，带回来的专票发票比实际报销的金额大，账务处理按实际入账，税额也是自己算好的，但是报税的时候需要怎么填报呢？
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老师，请问合作社开票有限额吗
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吃饭和差旅费没有票，用加油票替代的
开多的计入其他应付款，相当于法人代付了
但是报销的金额219，发票金额345，我怎么做分录
借：管理费用345
贷：银行存款
其他应付款
但是实际报销就219
借：管理费用345
贷：银行存款219
其他应付款126
其他应付款怎么销
公账上有钱还给老板，相当于是他代付了