22年的账套收入最少了，是红字多冲了一笔，跟税务收入对不上，25年现在调整分录怎么做？
您好，账上是少做收入了，是吧
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21年12月开的专票，45000元，这里面有2.5万，是属于22年1月份的，甲方要22年再付款，现在退回来了，要重开一个2万的。这个分录哪种是对的。 ①原分录反方向做。 借主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 贷应收账款 ②是原分录红字冲回？ 借应收账款（红字） 贷主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税销项（红字）？ ③是不放主营业务收入，放以前年度损益调整。 请问正确的分录如何写。21年计提的所得税是否需要更改？
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做23年账发现22年有收入和销售成本做错了，已经跨年了，怎么做账务调整？3月份审计，22年需要调整的东西可能有不少，是否都只能调整在23年还是22年的东西涉及调整较多要调整回22年？
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老师，23年主营业务成本多做了，见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整？23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票，在24年账上怎么做分录调整？此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整？湖北税局，填不了调整啊
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老师，我现在要红冲23年一笔收入发票，我的分录24年记一笔借：调整以前年度损益调整 负数金额 贷：主营业务收入 负数金额 再在23年汇算清缴表上把收入改了 这样操作对吗老师
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老师，我们有一笔收入去年已经做了无票收入，当时做的分录是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交增值税 今年给对方又开了发票，这笔分录 借：预收账款 红字 贷：以前年度损益调整 红字 贷：应交增值税 红字 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交增值税 这样做对不对？
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老师，你好！有问题咨询，入职一家新公司，发现税务账有问题，24年第三季度，利润表报时，把月看成了季度上报，财务系统上为了保持一致，前任会计删除7、8月份凭证，补录在2025年，经核对，发现利润表对上，但资产负债表不平，请问要怎么办！需要改财务系统吗
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3月份确认收入登记记应收A公司100元，5月份B公司把这100元转过来了怎么做分录呀
粤公网安备 44030002003870号
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账上少了水电收入17000多，现在怎么调整分录，
借：应收账款
贷：利润分配-未分配
应交税费
之前多冲了一笔的
我这个是不是要借其他用付款？
借：应收账款
贷：利润分配-未分配
应交税费
也是用应收账款？
你前面用的是么就冲什么
前面用的是其他应付款
那就是用这个来就可以了，前面用的是什么就冲什么
好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮你