Q
你好老师，请问报销员工费用，带回来的专票发票比实际报销的金额大，账务处理按实际入账，税额也是自己算好的，但是报税的时候需要怎么填报呢？
2024-12-26 13:21
2024-12-26 13:23
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷、银行放款、其他应付款 借、其他应付款贷、管理费用、应交税费、应交增值税进项转出自己计算需要转出的
相关问题讨论
2024-12-26
2025-03-17
2024-07-24
2022-05-26
2024-03-05
相关问题
-
Q
各位老师员工报销实际金额是1183，但是发票金额是1186，报销付款给员工是1183，那我账务处理的时候是按实际付款金额还是发票金额呢
-
Q
您好，员工报销实际花费60无票，找了一张200的专票来抵账，账务处理和后续的勾选怎么做比较好呢，按哪个金额记账更好呢
-
Q
老师好，我们用公户给员工报销，也开了我们公司抬头的发票，但是发票金额500，只给员工报销了300，那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢？
-
Q
请问出差报销住宿费不能超过280 但是实际发票金额300 取得的是增值税专用发票，请问入账时候按照实际支付的280入账 可是进项税额怎么办 按照发票上入还是自己倒算出来280的进项入
-
Q
员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录