老师，这一题该企业并没有做运费的销项税额，税务局查出之后应该调账，请问该企业少交的税是按照9%来算还是13%
你好，做13%，这里属于价外额用
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老师，小规模小微企业，之前会计做收入时增值税都是贷：应交税费-应交增值税-销项税。支付时又是做的应交增值税-未交增值税。也没有把销项转出来，今年应交税费-应交销项税-销项一直有余额，我应该做呢？能直接全转了吗
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老师，我想问一下，如果一个房企在预交企业所得税时纳税申报表不是按照预收账款*毛利率算出预计毛利额来预交企业所得税，而是按照账上实际结转的收入和成本来缴纳的企业所得税，那我应该怎么算预计毛利额是多少？
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老师，我想问一下，如果一个房企在预交企业所得税时纳税申报表不是按照预收账款*毛利率算出预计毛利额来预交企业所得税，而是按照账上实际结转的收入和成本来缴纳的企业所得税，那我应该怎么算预计毛利额是多少？
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之前财务系统里面核算出一笔应交税费，去年留下来的，但是小企业税务这一笔是免收的，现在系统显示应交税费-应交企业所得税这项有余额，应该怎么做会计分录来平账呢？
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#提问#老师我们是生产性企业，每个月总会有几笔小额对方承担运费的收入，怎么做账？税率按混合销售13%还是按照9还是运费开普票的有6%和1%，需要交销项税吗
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粤公网安备 44030002003870号
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什么情况下是9%？
开具运费有资质时就会是9%
这一题是按照混合销售来看嘛
单独销售，运费是价外费用
怎么判断是价外费用
看题目怎么说，具体题目说法不一样
这一题为什么不是混合销售
题目没说单位有车队可以运输
老师那我想问一下，如果是混合销售的话这个企业是分开开发票还是开一个发票
肯定是分开核算，要不然税率也是从高