老师我想问一下，小规模纳税人公司刚成立1个多月，之前4、5月份的成本和费用没有走对公账户过账，都是个人垫付的，却已公司抬头开回来了发票，这些发票又没有付款凭证，分不清是个人消费还是与公司经营有关的，这些费用加上就有9万多，可收入款一点都没有往对公账户走，这种怎么处理呢
那你需要分出来，根据这个开票内容，哪些有发生，你们确定不了吗？具体的是什么业务，就像办公用品的，你看一下，收到了这些没有，让他对方出一个清单。
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会计问答 问答详情 你好 老师 我一个朋友是包工头 包修路工程，已经完工， 对公司要求他开增值税发票才付工程款 朋友用我公司开票200万，2019年12月份开的。 1月份200万已经到我们公司公账， 朋友说把该交的税款都从200万扣，剩下的转给他，我就扣8万，把钱剩下的192万转到法人私人账户，又从法人私人账户转到那个朋友私户里。 什么成本票都没有，怎么走账？ 分录怎么做？小规模公司，开的3%增值税
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老师我是新手会计，刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套，可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入，只有一些成本，但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票，我这个怎么入账呢，现在都9月份了，小规模开出的这个专票，还需要认证吗，还是可以直接附在记账凭证后面做账呢？这个怎么处理呀？
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老师就是租赁行业除了最开始买的时候有成本 后面都是发人工费 这个成本还是不知道怎么算 原来的公司还在 是这种情况，是吊篮租赁公司，买这个设备是一般纳税人那个公司，另外她们又重新成立了一个小规模，用来开票，然后我把这个小规模核定了，因为没有成本票，现在做账就只有开出去的发票，其他什么都没有了 已经有好几个月了，我最近打算把他们家做账 银行流水我也从来没有去拖过[破涕为笑] 那这种怎么弄呢 老师
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？
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我们公司是一个快递公司，开票金额较大，所得税都是按照税负率交的，公司累计的未分配利润金额很大，该怎么处理呢？
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中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
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（1)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(2)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(3)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(4)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。计算:(1)陆某6月份取得股息、利息应缴纳个人所得税。(2)陆某全年兼职收入应预扣预缴个人所得税。(3)计算陆某5-7月份租金收入应缴纳的个人所得税。
粤公网安备 44030002003870号
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挑出来你们单位使用的，有他个人支付的证明，代其他人付款。
这是都是餐饮票、住宿票、加油票、旅游票、还有咨询服务票
我们公司是商贸小规模纳税人公司，采购货品走公户里走过账，其他都没有
然后一点收入也没有进账
借管理费用开办费贷，其他应付款 单位的业务 福利费的通过应付职工薪酬 是不是企业的让给你发票的分出来 写报销单
这是一家新成立的公司，2025年4月28营业执照办好的
目前这种情况改怎么做账呢
说业务 都是什么业务的，他为的是什么？是差旅费还是福利费？住宿费还有什么业务的加油费，这个得单位有车才行。没有车得有租赁发票。旅游票是个人消费的吗？你们给他报销吗？
这些他们还没有填报销单不清楚费用来由，目前我们公司发生了两种采购业务，一种是向一家商贸公司采购酒通过物流公司发到指定门店，另一种又从一家商贸公司采购饰品吊坠通过快递公司发到另一家门店，采购的钱都是通过对公账户转给了供应商，可发货到门店的收入没有通过对公账户收款，他们私自收了也没有给我说，这怎么处理呢老师
补充一下，发货到指定的门店，都是从我们供应商发货直接发到我们指定的门店上的