演示账套

Q

你好老师补开2019年作废的发票，分录怎么做

2025-06-23 11:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-23 11:31

那个做今年的收入就行了哈

快账用户8920 追问 2025-06-23 11:33

分录咋写

齐红老师解答 2025-06-23 11:34

借：银行存款/应收账款贷：主营业务收入增值税-销项税

快账用户8920 追问 2025-06-23 11:35

不是，当时已经确认收入了

快账用户8920 追问 2025-06-23 11:36

我们只是补开2019年的发票，没有销售什么

齐红老师解答 2025-06-23 11:38

你是今年补开发票就是做今年的收入，当年的收入已经红冲了。

快账用户8920 追问 2025-06-23 11:50

老师做收入没有库存呀

齐红老师解答 2025-06-23 11:52

你当年红冲了收入，没红冲成本。今年是开票补做收入，

快账用户8920 追问 2025-06-23 11:55

现在做收入，库存怎么清零呢

齐红老师解答 2025-06-23 11:57

你19年红冲收入的时候，对应的成本做了调整没？就是是说也冲了陈本？

你好作废了不用做了是

2021-08-27

去年正常按照开了发票做账就可以。今年红冲的时候做一个负数的会计分录。拿到发票以后再做一个正数的会计分数就行了。

2024-04-15

开负数发票可以你在开票系统里面能开出来就可以

2021-05-06

您好做当时计提跟缴纳相同的红字分录

2020-09-30

同学，你好上个月借：应收账款贷：主营业务收入应交税费这个月上个月借：应收账款负数贷：主营业务收入负数应交税费负数

2022-03-21

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