非刘艳红老师勿扰，老师请问我实际公司在用的核算成本过程表格参考一下吗？我用分步法分项结转

老师，之前会计在2021年7月销售商品用库存现金入账，借库存现在10000元，贷主营业务收入9900.99贷应交税费-应交增值税销项税额99.01元，在2022年9月收到客户打款10000元，借银行存款10000元，贷应收账款10000元，这样应收账款变成-10000元。 现在是2025年，可以借应收账款10000元，带库存现金10000元，直接充吗，直接冲库存现金又变成-10000元，该怎么调整？

货币资金期初设置：期初余额693943.44，年初余额608062.99；资产负债表年初余额608062.99，期末余额725723.71，现金流量表现金净增加额本年累计金额31780.7，本期金额31780.27，期初现金余额本年累计金额608062.99，本期金额693943.44，期末现金余额本年累计金额639843.26，本期金额725723.71。 这个数据对吗

二手车发票怎么开？要去车管所开吗

@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少，企业所得税税负率是多少

老师好，我公司是小规模商贸企业，亚马逊FBa销售，确认7月收入是13000元，结转成本的话怎么结转？因为销售的产品有几十到几百种，这怎么结转成本和结转库存，？这库存商品没有发票，确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗

老师，你好，六月份发工资时候，多扣个人4.53元，现在发现了，应该怎么处理啊？

请问老师，实际工资50万元，福利费10000元，福利费之前已经发放，计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元，发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元，计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ，然后按照51万元（工资＋福利费）缴纳个税，发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元，贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2，所以季度申报企业所得税，申报个税的工资是51万元，而实际应发的是50万元，比对差1万元是福利费，属于合理情况，对吗？

老师房租印花税好久支付？租金是1月开始每月计提，9月支付的全年。

老师，上季度所得税缴税，3季度没收入，有费用发生，是不是就要退所得税了？

老师，现在发现六月的多扣个人社保4.53，现在怎么处理啊