老师师麻烦问一下老板把钱借给其他公司，还有缴增值税和所得税吗

老师好的，谢谢，不能无偿借款吗

您好，能，我正在修正哈，不能给您误 导

您好，增值税 无偿借款：不缴。 有偿借款：收息按 3% 征（2023-2027 年月销小于等于10 万 / 季小于等于30 万免）。 2.所得税 个人所得税：收息按 20% 缴；无偿借关联方无正当理由，税局会调整的。 企业所得税：借款公司付息合规可税前扣，与老板无关。 3.借款合同不缴印花税。

老师太感谢了，不好意思我表达错了是公司的钱借给其他公司

哦哦，拿利息还是无偿呀

老师单位之间的借款不是视同销售吗？

您好，分情况的哦 税务总局公告2024年第6号，企业集团内（含企业集团）：在 2019 年 2 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，无偿借款虽属视同销售情形，但免征增值税 。 非企业集团内：无偿借款需视同销售贷款服务，应按规定缴纳增值税 。一般人适用税率为 6%，小规模适用征收率为 3%。

老师那我们公司的钱借给的不是集团内的，那就要缴纳增值税和所得税对吧，老师如果不缴税可以吗

您好，是的，要缴的，不缴就是不按规范嘛，查到了补税交滞纳金，没有查到就没事

老师好嘞，很高兴又遇到您，我现在通过公户转款给其他公司没事对吧，老师如果缴税的话我还得开发票，我自己能开吗

您好，是的，没事，工作中短时间的借款，且公司没有跟银行贷款的情况 ， 我们一般不在账上体现是借款的，应付账款，我们可以表面上体现这是有往来的业务，预付的款嘛，公司业务这么多，这一笔谁看得出来

老师好嘞，太感谢了，如果挂往来，我就暂时不用开借款发票对吧，老师如果开利息发票我自己能开吗

对对，不用开啦，我们公司没有跟银行借款吧 可以开的，业务真实就能开，这是交税，税务鼓励

老师太感谢了，跟银行没有借款

哦哦，那没事儿的，工作中这种情况很多的，临时拆借，一般是关联或老板朋友公司

是的，老板朋友公司，老师短时间借款，不到一个月，我就是写借款应该没事对吧

老师还得麻烦问一下公司买的机器设备用于生产，我是按照10年还是5年

哦哦，那放心吧，啥事没有的。 设备是10年哦，要和税法一致，这样不用纳税调整了

老师好的，那残值率我按照5%来确定