老师，我们是小规模纳税人公司，给供应商对公转10000元，现金30000元，可不以这30000不计入投资款，然后退押金的时候，私对私退还给我们30000现金？还是需要先寻求供应商，这30000入账没有呢？

请问如果公司采购一批货当时入库是不含税的，价值是10000元，未付款，后面结算需要开票，供应商计收10％，我们转账公户10000元，1000元的税金私户转给供应商，这样操作可以吗？当时我们入帐也是不含税入帐的，公司做两套帐的。

老师请问一下，我们在前年的时候向另一家公司转入资金30000元，公对公转的，用于申办学校资质，最后没有办下来，现在我们法人想从自己账户中退回这30000元钱可以吗？但是这家公司目前还在正常使用的，并没有注销。

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师：应付账款贷方有90多万，是因为这家供应商名下有好几家公司，付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了，与原来不相干。但供应商还是以前的供应商，所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上，然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然，这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话，把个人卡上的钱转入公户上，以什么名义转比较好