老师，请教您，在2024年9月的时候计提了营业外收入，借：其他应收款-政府补助，贷：营业外收入。但是当时没有发现在2024年11月收到的时候直接做了，借：银行存款，贷：营业外收入，现在是要冲掉2024年9月计提的这笔吗？应该怎么做分录

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• 老师你好，家具安装公司，家具安装分包给其他企业。对方开回来的发票*劳务*安装费可以吗、

• 老师，请问一下账上的待认证进项税额比电子税务局的待认证进项税额少500多块钱，已经5-6年的公司了。不可能再返回去一笔一笔的核对了，那我现在还能怎么做一笔分录调整啊？怎么做？

• 我们是一个收车公司（收连车带保险与残值，二手车这块)比较复杂的就是连车带保险这块，需要跟客户处理好事故现场，签合同、收集保险公司及残值公司资料、确认打款，拖车到指定场所，安排定损，跟残值公司对接拖车，以及赔款问题，一台车金额少则几万，多则几十万不等，如果准备走公司运营化应该怎么做好。

• 老师，电子档发票是A5的格式，有的供应商用A4纸打印发票横向打印，不是A5的，我应该怎么让采购去跟供应商通知，只接受A5合适，其他一律不接受。即使用A4纸打印要设置A5格式。有不明白的可以随时沟通，请老师帮忙梳理一下术语

• 老师，我们是劳务公司，之前我们给别的公司开了45万发票，现在这个钱即将到账，老板让把这个钱给他个人，怎么操作？

• 个人股权转让，转让价格包括未分配利润，已经按照财产转让所得交了个税，那么未分配利润还需要按照利息股息缴纳个税吗

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• 你好，个人转入22元到公司公户，用什么会计科目核算？

• 老师你好，公司是做家具安装工程的，安装外包给其他公司，应当怎么开成本票进来