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老师,就单独收到老板娘的代订住宿费的发票两千多,可以直接入差旅费吗

2025-06-25 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 14:08

您好,这个是出差产生的吗?

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快账用户4759 追问 2025-06-25 14:09

这个还得分什么地方哇

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快账用户4759 追问 2025-06-25 14:09

他们是自己开车出去的,过路费现在也没有拿过来,也没有当时的餐饮费发票

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快账用户4759 追问 2025-06-25 14:10

老板娘给的,肯定多少有点水份的

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:13

出差产生的计入差旅费,如果是招待客人用的计入业务招待费用,这种税 务局不细查,一般没事

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快账用户4759 追问 2025-06-25 14:17

好的,谢谢老师,那我就直接入差旅费了

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齐红老师 解答 2025-06-25 14:17

不客气,很高兴帮你

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您好,您最好手工做一个报销单,然后让老板签字。这样比较规范。
2021-11-05
发票要有,最好也附报销单。
2023-12-15
老板自己对发票的真实性解释,你直接做账就行。告诉他不能虚开发票做账
2025-04-17
你好! 1.可以的,可以记入差旅费的 2.可以入账的,建议记入劳保费 明细科目
2021-11-05
您好,如果是出差的记住的差旅费
2024-06-11
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