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老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。

2025-06-26 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-26 10:43

你们只能开9%的专票

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快账用户4635 追问 2025-06-26 10:46

那农户给我开的发票我可以作为进项税抵扣吧,我要交的增值税是我开票的税额减去农户给我的票的票面金额✖️9%吗

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齐红老师 解答 2025-06-26 10:48

农户的发票计算抵扣,你们不能差额开票

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快账用户4635 追问 2025-06-26 10:51

我开票还是按照实际数量金额开,月度报税时交增值税我把农户的票勾选进账抵扣,然后可以销账减进项交税是吧

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齐红老师 解答 2025-06-26 10:53

是的,就是那样子的哈

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