你好 老师 。我汇出5000元业务费给员工代付 ，但他实际给出6000元。他挪用了给他们的生活费其中的1000元。（生活费是用完就给。不用报销单，每个月也不固定钱数）那我的凭证应该怎么写。因为是代付的费用，以前都是我转给他多少钱，他在给我他转给别人多少钱的回单。钱数都是一样的
你好，平时生活费你们是计入什么科目
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那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。
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那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。
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老师我想问一下，比如说有同一个人找我们报销了三四笔不同的费用，如果说我是一笔给他转过去，但是我写了三四个单子，我一笔给他转转过去，就是说比如说我这个单子上实际转了200，但是我付的是500块钱的费用，然后其他不符，然后这个他们还不是同一类的，做凭证的时候不在一块儿做，因为不是同一类的话，这样的话可以吗？
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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一般纳税人，我们公司负责给他代理外账，该企业除了开具了发票的成本票之外，还有很多生活日用品的费用，去超市购物的购物清单。还有去街边小超市的购物支付。最少的一笔费用是一元。基本上都是微信或者支付宝支付，企业出纳提供的是支付的截屏。作为外账，我们是不是可以把他这些零星的费用支出还有支付的凭证给他剔出来只记录开具发票的费用呢。这里面有一个情况就是他这些零星支出都已经报销完了，从对公上把费用划走了。老师帮我参谋参谋应该怎样操作？
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记在成本里
你好，你作为公司，按公司的业务来就行 实际他是付了6000，报销也按6000来入账业务费。
老师 这个月发现以前的有一张办公用品500元的重复报销了。那现在应该怎么把他冲了。以前没遇到这样的，不知道怎么写凭证
你好，这个你报销的时候如何做的分录。
因为这个不是先预支后报销的费用。以前一直是记 借应收账款-某公司，贷银行存款 。所以不知怎么写。
你好，那你银行存款，应该对不上是不是。
报销时记管理费用-办公费，贷其他应收款-某人 ，
你好，你重复报销，有没有实际给钱给他
是的 就是我转出的钱和收到的回单不一样，不知到怎么写
你好，有实际给钱，那么就让他退回，然后冲减支付的分录。
重复报销没给 因为是异地我们是先申请费用，用完再给。是异地办公点也不是每个月都有空回来报销的。有时报销会有几个月前漏的单子拿来报
你好，你只看你重复报销的时候，做了哪些分录。就红冲哪些就可以了。其实这个原理是很简单的。