老师请问下，我们公司有暂估的库存但是少量，现在不能开票进来，暂估部分应该怎样处理？
以后 也不开票了？还需要支付吗 ？
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老师，我们生产产品的原材料发票没有到，我现在需要暂估入库，暂估入库的数量啥都和发票一致，暂估完要领用出库至生产成本，再由生产成本转至库存商品，但是入库存商品的时候要入数量，这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量，这部分我应该怎么操作呢？分录是怎样的？只是针对暂估的这部分原材料
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师 我这之前因为缺少成本暂估过，做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了，但是进来的是劳务发票，不是库存发票，现在这个劳务票能冲之前暂估吗，冲得话分录怎么做
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请问老师、我 暂估的 库存的 单价较高、但是现在购进的够冲销暂估库存的 数量，唯独金额不够冲销，这时要要怎么处理
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老师你好，我之前的暂估材料借库存商品，货应付暂估材料，但是我现在有发票回来了，那我这笔分录又该怎么写？怎样去冲掉这个暂估呢？
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老师，我想问我刚到一家新开的公司，公司目前还没有开过销项发票，工资每个月也在发，我需不需要做会计凭证，但是老板没有给我银行流水，我不知道做不还是不做，大概有开业半年了，我还不清楚他们的资金走向，所以也没有做账，全是0申报，个税按照工资表做的
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月末应交税费借方有余额要结转吗
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老师 请问下 对方开给我们的费用发票 我们要做研发费用的加计扣除 请问下 这个研发费用发票和普通的发票有什么不一样的吗
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老师你好，我们是做售货机的，财付通就是微信打款到公司公账上来，这个是认证费用，我这个分录如何做呢，后面我这个款提现可能要收取费用的，这部分费用如何做分录呢？为什么要用会计科目是其他货币资金呢，就是微信通已经直接打到公账上了
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老师您好，公司购入一处房产对外销售，没有取得发票，购入时借：主营业务成本 贷：应付账款，因为没取得发票，成本要不要转入营业外收入？
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老师好，我单位有个项目中标了，招标文件中规定招标代理服务费由中标人承担，只有招标代理费计算书，不单独签合同，这可以吗？
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请问一下老师，去年中级报名了没去考，如果今年过了两科，还有一科没过，是不是到明年就要重新考三科呀
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想问下一般纳税人已经开出去票给人家了，开不回来进项票你们一般怎么处理
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老师，公司够入手机5万，可以一次性入费用吗？还是必须每个月折旧，分摊3年？
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生产领用的原材料改成销售了，怎么进行账务处理
粤公网安备 44030002003870号
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不支付，也不开票了，只有2000多的金额
直接做相反的分录即可。
红冲了之后，库存里面有负数，应该怎样调？
再冲减主营业务成本
为什么库存还有余额？
暂估库存，结转了部分到主营业务成本了
红冲的暂估的部分，怎样冲成本？
借：库存商品 贷：主营业务成本