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老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?

2021-06-27 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-27 14:00

你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理

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你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
做少了,需要再增加借方库存商品
反之,减少库存商品
2023-01-30
同学你好! 你的理解是对的,就是把之前的用红字冲掉,然后来发票后,重新按照发票金额做账。
2020-10-29
你好,你直接删除了12月份的你申报给税务局的财务报表,能删除吗?
2022-04-11
暂估需要红冲,不是直接做相反分录
2021-04-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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