老师  我这之前因为缺少成本暂估过，做的是借库存贷应付账款暂估     现在进来票了，但是进来的是劳务发票，不是库存发票，现在这个劳务票能冲之前暂估吗，冲得话分录怎么做

把结转的成本也冲回来。

借库存负数，贷暂估负数 在做一个借成本负数 贷库存负数吗

你好！ 是的，我原分录红字冲回就可以

原分录冲回 在冲减成本那里

你好！是的，库存成本都要冲回。

不跨年的话不影响成本是吧

你好！不跨年的话是可以这样处理的，跨年的话需要通过以前年度损益调整。

我办公室那个姐说不让这么冲，说稽查到说不清 说只能对应冲 不能劳务冲库存我现在又蒙圈了

你好！你是先把成本充回来，充的是成本和存货。不然后再按发票正常的做劳务。是直接用劳务冲成成

老师能把分录写一下吗 我太笨了

你好，你把你原来的分录给我写一下，我给你改。

1.借：库存商品—10000 贷：应付账款暂估—10000 2.借：主营业务成本—10000贷：库存商品—10000 3.借：劳务成本10000贷：应付账款10000 4.借：主营业务成本10000贷劳务成本10000吗

原来的是上个月暂估 借库存10000 贷应付账款暂估10000 借主营业务成本10000贷库存商品10000 这个月进来票了 进来的是劳务票 所以我想冲暂估 不知道怎么冲

你好！借主营业务成本 贷应付账款都是负数就可以，在按发票做蓝字的劳务

进来的是劳务票，不是库存发票，所以不知道怎么冲暂估，能用劳务冲库存吗？

蓝字劳务是借成本贷应付 还是借劳务贷应付，借成本贷劳务呢

老师意思是劳务可以充库存是吗 我问了会计问，他说不能劳务不能冲库存，我相信你所以又问了你