老师你好，像这种一打完款就开发票的账这么做没问题吧

那我要是这个月转账下个月开票的话，这个月这么做对吗？下个月冲发票应该怎么做呢？是借应付账款贷预付账款吗？

这个是这个月的分录？

同一个单位用一个往来科目就可以 两个太乱

因为我前面入库的时候用的应付账款，所以这种先打钱后开票的分录就弄不清楚该咋做

都用应付账款就可以

那我这个票要咋弄？票得下个月才给我

就是挂往来科目就可以 收到发票冲减往来科目 如果之前用了应付账款那你现在就做 借应付账款 贷银行存款

那我之前入库存的时候用了借方银行存款贷方应付账款，付钱的时候用的借方应付账款贷方银行存款，这两个不是已经冲过了吗？那收到票还能借方应付账款贷方银行存款再冲一次吗？