演示账套

老师，这个月有一笔股东分红，导致财报未分配利润期末-期初不等于利润表的本年利润，现在填报表校验不通过我想问问这种情况我怎么调整

2025-06-27 14:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-06-27 14:15

你好，这个是正常的呀。只要你分红就会有这种差异。

快账用户6248 追问 2025-06-27 14:19

老师这个也不能手动调是吧？我填一个集团的校验表，显示有余额这种是不是也没别的办法，因为确实分红了

齐红老师解答 2025-06-27 14:20

你好是的，这个不用手调的。

快账用户6248 追问 2025-06-27 14:20

老师还想问一下股东分红是不是收到分红的股东交20%个税，股东是公司

齐红老师解答 2025-06-27 14:20

其实汇算清缴如果有退税或者补税也会有这种的，这个是正常的。

你好，这个是正常的呀。只要你分红就会有这种差异。

2025-06-27

您好，可以不调整报表，您在核对期末数时将净利润加期初未分配利润再加减以前年度损益调整的数就可以了，再加个备注或者批注注明含有以前年度损益调整的数据。

2021-08-16

同学，你好 1.一般没有调整以前年度损益，报表验算的话是资产负债表期末未分配利润-年初未分配利润=利润表中的净利润(不是你说的利润总额) 2.你调整了去年的错账，会影响期末与期初未分配利润，如果两者刚好相差1087，说明你的报表基本没有问题

2021-08-17

你好，差额应该是收到的退税额，直接把报表的期末未分配利润，加上退税额即可做平

2020-07-11

您好请问是有前期差错更正所以调整了年初未分配利润？

2023-02-23

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