老师，我用的是加权平均，库存商品本应还有2台机器，但现在又推给期中一个供应商了，导致我多结转了成本，成本都是在24年，这个怎么调呢？

好的，谢谢老师

不客气同学，老师应该的，祝您工作顺利

老师，成本显示负数，这样对吗？

这个是正确的， 公司退货了，说明24年多结转了成本。25年要冲销掉。

老师，24年少结转了12万的成本怎么办呢？还能调吗？

所得税清算已经过了，所以，不建议 去改去年的账，如果说，你们公司一定要求改在去年，那么， 你在账上处理在7月， 如果是小企业会计准则， 借：利润分配-未分配利润 12 贷：应付账款/库存商品 等（这个科目你根据你家账上来写） 税局申报表，进行对应的更正申报

老师，那不改账，库存怎么出去呢？

如果不改去年的账，那就当作25年账处理 借：主营业务成本 贷：库存商品

影响25年的企业所得税？这样税局会查吗？因为没有对应的发票