老师我们是小规模，利润102万，我们有个版权费用一直在沟通中，可以预估费用吗要不要交税，应该怎么办
您好，这种要吧先暂估费用，到时收到发票再冲账
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老师，我想问下，我们一个小规模公司，一个季度开发票40万，然后我们是不是只要有1万的成本，就不要缴所得税。 我想知道，我开票40万，要多少费用才不要交所得税，这个应该怎么算呢 应该是有40万的费用才不用交的是吗
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老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？
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我公司是小规模纳税人，2021年的时候暂估了一笔管理费用，其中有一笔20万的款项一直没收到发票，所以汇算清缴的时候进行了费用调增，补交了税。今天对方把票开给了我们，这笔费用做账要怎么处理？（暂估时：借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估；）
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老师我们接了一个企业，需要转股权，请了个代办人员，他说有盈利一万多，需要交税2000多，我咋看没有利润呢，那不是负数吗？还要交那么多税吗？而且就算这一万多都交税，不也是小规模有优惠吗，也不是交两千多吧
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老师，你好，我们有个小规模企业，2023年预提费用有个10万，当年利润是个负数，当年有预缴所得税。到第二年所得税汇算清缴时我们还是没有冲掉这个预提费用，然后汇算清缴补交了所得税。我想问下，我们公司23年汇算清缴时调增了费用补缴了所得税，我这个预提费用怎么办？怎么把它冲掉？不然他一直在我的账里有余额，麻烦老师帮我分析一下该怎么做，谢谢老师
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原料，领料单，产品入库，按照真实的来，公没有领料单不知道领多少，月月盘库，盘点库存保持一致，暂估成本
粤公网安备 44030002003870号
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那需要什么手续呢，
有合同，附上合同就可以
没有，现在具体金额需要多少都 没确定所以就没签合同
等合同确认了再暂估就可以
那就来有及了，明天就1号了，应该怎么办怎么暂估
大概的数字能不能知道了
应该能，但是什么东西 也没有，就可以估做吗
先估，税务局查账，再尽快补上合同
那怎么做分录，附件 不需要，下月差不多就来合同和发票了，是国资项目
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
项目利润应该怎么算比例
你是指项目分红吗？