你们开红字信息申请,部分红冲:开具红字发票原因需选择“销货退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能进行全额冲红。 借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师我方开出的专票,金额开错对方没有认证,已跨月,现在需要红冲,但是对方交不会抵扣联和发票联,也就对方抵扣联和发票联已经丢掉了,要怎么做
对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师,我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票,对方也已经付款,也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方,要红冲。怎么操作呢?1、对方已经抵扣,由对方申请开具红字发票,然后我方开具发票,然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方,对吗?
老师,我们销售给客户的东西,当时已经开具了发票,对方也抵扣了,对方也给我们付了款,现在质量问题,我们要退还客户款项,账务处理怎么处理?
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
对方前年收到发票已经抵扣进项税款了,有影响吗,另外当时开具的是纸质发票,开了4张发票, 3张分别10万元,另外一张5万元,怎么红冲,是按照整体金额红冲16万元,还是按照票面金额红冲,冲两张10万元(多冲了4万元),然后再开一张蓝字发票4万元
可以全部红冲,后再开。也可以部分红冲