老师问一下上个季度这个保证金付的钱我给走管理费用，办公费里了，我还以为这个钱不能给退回来了呢，我也没有问老板，没想到这个第二个季度就退回来了，这个保证金那老师我应该怎么处理呀，这个这笔账
退回直接冲管理费用就行
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
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老师您好，请问，有个个人挂靠我公司，甲方收工程质保金，这个个人他自己用现金把钱给了甲方，没有通过我公司账户，现在甲方退回质保金退到了我公司账户，那个个人什么票据都没有，我公司怎么处理，才能把钱打给那个个人？老师，可不可以让他去税务局代开工程服务费发票，来冲质保金给他退钱，这样合不合理？
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老师好！建筑公司投标时交的保证金到时候都是要退回来的，钱要从公户打给对方，但是此保证金都是项目老板个人要出的钱，他必须把钱给我公司，我公司再公对公把保证金交了，到时候退回来的保证金再还给项目老板个人。 我想问的是项目老板这笔钱该怎么转怎么备注，此业务账怎么做
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请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，并在这个账户里存了保证金，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账
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郭老师，在哪看是不是同一个外管证
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老师好，请问开灯笼发票的大类是什么才对？我收到的是生活服务，是不是不对？
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老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
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老师，我们年终奖今年2月才确认有没有，去年年底也未进行预提，现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，现在管理费用就1万来块钱，我要再充那四充管理费用的话，那就成负的3万了，那咋办呢？负的3万不还得需要交税吗？
你本身就虚假多做了4万，现在是冲销，按全年累计管理费用申报
老师，充完管理费用之后，本年利润就是在借方负数，那是咋回事啊？他自己结转的，结转完损益，他就是本年利润是红字在借方自己结转的，这是啥情况？这样是可以吗？
没事的，本月是负数，全年累计是正确的
对呀，没遇见过这种情况啊，然后损益不是自己结转吗？一建我点一键合成就自己结转了，然后本年利润借方是负数，然后凭证我显示是红字，然后打印出来的话凭证是负数。本年利润老师，你说那意思没影响是吗？是正常的听着吗？
那个是正常的哈，全年累计数正确就行
哦，好的老师
嗯嗯，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。