老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
你好 那你们之前建账怎么做的？ 你总得挂科目 不然你退回来的钱无法平科目的 。 你可以问下老板。 一般老板是清楚的
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老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
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老师，您好： 我想咨询下，我们公司之前有缴纳淘宝的保证金，然后不止是一个网店，之前还有用其他账户缴纳保证金，现在保证金退下来，除了我们自己交的，还有其他账户交的保证金也都退到我们公司对公账户上，多的这些保证金要怎么做账
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老师你好，我们公司去年是核定征收，今年是查账征收，今年3月份才确定的，但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票，现在让供应商补开成本票，我当时已经记账了，现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证，重新记账呢？
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你好 我们有笔投标保证金 是 老板以公司名义现金交的 当时候也没报到财务这边 现在这笔钱退回了工程 但是工程 没有这笔钱出去 应该怎么入账
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老师您好，我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金，当时怎么转的钱不知道了，老板也没说转钱的事，我也不知道，也没记账，现在5万保证金退回来了，退到对公账户上了，当时2017年给京东打钱的时候没有入账，也找不到别的凭据了，只有一张京东入账凭据，您看用这个凭据入账行吗？怎么做分录？
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之前的会计做账弄成了应收帐款自己公司，现在怎么调把这个应收给他调0
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老师，上饶某公司5个闲置油罐，由于集团规定储量2K吨一下的不让储油造成的闲置。按照市场是还有使用价值，使用价值超过账面价值，还用计提减值吗
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老师现在小规模啥政策呢？30万以内免税吗？详细政策给我说一下
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老师，公司是总代理，联合二级代理举行会议，其中有一环节是我们老板给予农户抽奖(各二级代理的客户)抽到将的客户会有一个培训名额，我们公司需要按名额支付给二级代理商相应的金额。假如甲代理商有两个客户中奖，那公司需要按没人500元共1000元支付给甲代理商，客户要在甲代理商那参加培训后用掉这个抽奖名额，然后甲代理商再把培训金额支付给我司。那请问抽奖产生后我司支付给甲代理商的1000元对方怎么开发票？
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老师 请问我司有一名员工25年1月入职的，25年一直在我司报个税，现在是26年 为什么不能确认6万扣除费用一次扣除呢？
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老师，我们是一家加油站公司，我们公司车辆用油应该怎么账务处理
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你好老师，计提出口退税：借：其他应收款 100 贷：应交税费-应交增值税-出口退税 收到退税款 借：银行存款100 贷：其他应收款 100，那么这个应交税费-应交增值税-出口退税的 余额100就这么挂着吗
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老师，担保费记什么科目
粤公网安备 44030002003870号
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老板也不清楚
你好不清楚的话 。 你就做 ：借其他应付款贷银行存款 。 借营业外支出贷其他应付款。 不然你无法判断科目了
营业外支出是不是不能税前抵扣呢
你好 是的。 因为你现在无法判断 之前怎么处理的。 你就先这样挂了
之前是老板自己收的钱，
你好如果是老板收的话。 就得挂老板的往来 比如 借其他应收款-老板 贷其他应付款-某客户 或者某人 还保证金 ：借 其他应付款-某客户 或者某人贷银行存款
好的，谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价