老师您好，我们单位收款码没有办下来，先发生了销售业务，客户没有地方扫码先扫给了销售人员个人微信，然后销售人员又个人转给我个人了，这咋办

那等收款码办下来，我直接个人转到公户就好了？

需要保存什么证据链吗？

你好，这个没问题的，你写收据就可以了。

老师，应交税费——应交增值税——进项税额是不是应该和税局里上期留抵税额一致？

你好，是的。正常没有抵扣完的应该一致。

开办期从没开过票的情况

但是我们单位的不一致怎么办

而且应该是从好久之前就不一致了，陈年旧账了都

你好，这个要去查，看之前什么时候开始对不上才行。 你如果只想简单点处理一下的话，你就进入营业外收支。

我是今年刚入职的这家，我不想随意调他们之前的账，但是不动的话一直都对不住，如果简单处理的话会引起税务风险吗？

你好，风险肯定是有了。只是风险不大

那计入营业外要纳税调整吗？

你好，是的。是需要的了。

账上记得少了就是 借应交税费-应交增值税进项，贷营业外收入，然后汇算清缴的时候纳税调减是这样的吧？但是我看了下差6w呢，这么大金额风险是不是有点大

你好，如果是这样，你还是等确认了原因再调吧。

你要调的话至少问一下你的老板，看他同不同意。

我看了这个账上一直到24年底应该都是见发票就做了进项但是税务上一直都是零申报不抵扣，直到24年12月才把所有的发票一次性都抵扣了但是金额也对不住，税局是不是只能看到那个月勾选了几张金额多少，但是没办法看具体是哪几张

这好像没法对了

你好，这样是之前进项做错了。要先计入待认证。

是的，但是他这金额也不对啊不知道咋搞得

我能不能不管他了，就错着会不会有什么影响？

你好如果税务局没有找你，你可以先不调。

好的谢谢老师