郭老师，固定资产提完折旧了，还有残值，这个残值在什么时候处理，是在销售固定资产的时候，把固定资产和累计折旧反向结转，它们之间的差额，就是残值吗

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• 今天我去面面试一家公司，我面试的那家公司是进货的是从东南亚进货，然后往美国销售搞跨境贸易的。我担心有啥风险，而且说财务负责人在美国，我们这边又不用坐班打卡，是做矿产运维的，会不会有问题？我面试的时候要注意什么？可以问什么？

• 老师，我们属于酒店，8月注册的，截止年底装修还没有完成，那么酒店装修期的开办费，在汇算清缴的时候到底需要不需要纳税调减，利润调为0？

• 老师，我们需要帮A陪标，A出了陪标费用300元，然后我们再转给招投标公司，这个A公司是用个人户转到我公司的，这样可以吗？这个钱我怎么平账

• 查账查到24年账，需要调整以前年度损益，以前直接暂估成本计入主营业务成本了，调整以前年度损益是做到26年度吗？怎么做凭证

• 工程按完工量法确定收入，就是尽量贴近单方实际完成工作量的节点去确认收入。刚才问了跨年的情况，那如果是跨季度的话应该问题不大吧？即实际完工是在2月，我账上确认收入是在4月？就是挪到第二季度去缴纳企业所得税了。@朴老师，其他老师禁止回答

• 老师，为什么财务系统导出的财报上，未分配利润期末数和财务系统上直接查询余额表出现的未分配利润余额的数据不一样呢？

• 你好我想问一下，我们公司入股别的公司，占股90%，实交的时候还需要交税吗

• 老师 应收前五看借方吧

• 请问老师24年的时候有一张发票错了，然后没发现，但是我钱已经转出去了，然后这个月的时候查的时候发现发票错了，重新开了这个月，那我现在做账可以把24年那一笔红冲了以后，然后再重新做一笔26年的这笔账吗？重新做一笔一模一样的账可以吗？

• 出口业务 收到外汇使用收汇当日的汇率入账还是 应该用出口当月第一个工作日的汇率入账