老师，我们前三年没投产所以是一套账，现在想分开，那内账部分，是不是就分为购进，销售和费用报销这三个部分？是不是所有的购进我都价税合计入原材料，所有的销售都价税合计入收入，然后费用报销也是一样？不再考虑进销项税？
你好，你们外账是准备做什么业务的？一般内账他可以做流水的，也可以做你所有的企业的业务。还有一种是假设同一个业务，你做了内账就不做外账，做了外账就不做内账这种。
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老师，内账进项销项税全部单独核算，就是加入购买材料记账时候价税合计计入了原材料成本，销售也是一样没有做销项税，价税合计全部计入收入科目中，成本费用也是一样，那这种我内账交税及计提税费怎么写分录呢？
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老师，长期待摊费用可以三个月一起分摊吗？因为这次上海疫情，财务进项票资料都没有带回家做账，现在费用我都放在长期待摊费用，进项还没有入账，本来想分摊，一想进项票没入账的话长期待摊费用是不准的，不能入管理销售费用，想下个月拿到进项发票一起分摊，这样就是下个月分摊两个月内容，可以吗
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你好，老师，请问一下，我每个月采购材料都收到进项发票，然后进项税额我都是先计入待认证进项税，然后月末选择其中一部分进项认证，还有一部分没有认证，这样就产生财务报表应交税费是负数的，那这个最好怎么做，不会产生应交税费是负数
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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郭老师好，到现在也是糊里糊涂的，因为门诊部是免增值税的，所以在对外销售开票时，税率一栏就是免税，也就是直接按照12120收款，而在计算印花税的时候，因为购入时价税合计入的账，所以要把购入部分做价税分离，用不含税金额作为印花税的计税依据，而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧？
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我们本来是准备内外一套账，因为公司不盈利也不准备隐瞒收入，可是会发生开票和发货数实际不一致的情况，所以就准备还做两套账
内外账都是我一个人做，我就想请教怎么做合适
那你说一下你的内账是准备做什么？一个企业，一个思路。
你设置的内账是准备什么意思吧？
反应真是业务，可能发货数量100，实际开票是50，提高了单价，总金额还是一样的，所以如果制只做外账，库存是对不上的
那你内帐按照100来确认收入 按实际业务就是
那我做内账还要考虑税吗？是所有的购进和销售都按含税价记账 不再考虑税，还是依然要价税分离
可以考虑也可以不考虑，这个你们自己选择。