Q
老师，24年12月份忘计提了印花税，然后我在25年1月份补计提了借未分贷应交税费-印花税；借应交税费-印花贷银行，这样对吗？
2025-07-02 14:34
2025-07-02 14:36
是的，25年1月份补计提了 借利润分配-未分配利润 贷贷应交税费-印花税； 借应交税费-印花 贷银行
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但是老师，这个应交税费-印花税就会在2025年累计计算了，它还不是属于25年的，是24年的呀，然后资产负债表和利润表里面的勾稽关系：未分配的期末数-净利润不等于未分配期初数，正好差这个印花税的计提数
那个很正常的，不需要管它的，除非你更正24年的财务报表期末数，再更正25年的年初数