您好老师，资产负债表上的其他应收期末余额是个人社保部份金额，这说明什么，是不是不应该有余额呢，是不是我在计提和发放工资分录做错了？
你好，说明下次发工资的时候扣下来。是正常的了
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老师你好，从上家移交过来的期末数应付工资贷方余额数9080，在其他应付款的余额数是平的（不应该有个人部分的余额吗），上月工资是计提的，这个月发放，分录怎么做才对得上？
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老师 你好，我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢？ 在资产负债表里能用公式得出吗？ 知道是取数据： 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
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老师，我根据工资表做的分录对不对？ 其中俩个人工资是银行账户发放的，其余人工资挂的是其他应收款。分录上计提了9月工资，发放金额是8月实发数
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请教老师们，本月的（资产负债表）的（年初余额）是等于期初余额吗即上期的期末余额。现在我搞不明白的是会计学堂里的行业实操的工业制造里的化纤制造的资产负债表的（年初余额）货币资金的年初余额应该等于7376096的，但答案显示是7310521 还有其他应收款的年初余额应是74063，但答案是81206.63， 未分配利润应是158651.66，但答案是99178.63 （资产负债表）的年初余额不是等于科目余额表的期初余额的吗
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老师好，问一下资产负债表的资产部分，其他应收期末余额是负数，要使资产负债表不出现负数，在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数，合计数变化，其他科目都不变对吗？
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按我这个做法，以后每个月都会累计，这个其他应收期末余额会越累越多了哦
你好，不会的啊。你下次发工资扣下来，这个月的就完成了。
老师，我们公司跟合伙公司分成，是合伙公司负责收款的，跟我们结算时要税掉税费，税费如图中算法，您看合理吗？
你好，可以是可以，关键是双方都要认可才行。