老师好，问一下资产负债表的资产部分，其他应收期末余额是负数，要使资产负债表不出现负数，在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数，合计数变化，其他科目都不变对吗？

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• 合同是跟xx公司广东分公司签的，对方要开票给xx公司深圳支公司，要怎么处理才可以开票给深圳支公司

• 员工报销费用500元，转账转少了50元，可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500，剩余50先挂往来，下次报销再支付

• 老师您好，麻烦问一下，小规模纳税人轻包工，甲供材业务是3%的征收率吧，这个可以享受减按1%政策吗，谢谢

• 那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数，能不能统一标准呀，一会儿两位小数，一会儿四位，一会儿八位

• 请问老师，我们物理公司赔款给客户，需要客户开发票给我们吗？我们没有发票可以税前扣除吗？这个赔款记什么科目？

• 收到发票但是没给对方钱，这个用管吗，我们不入账是不是就行

• 老师，请问一下500一下的个人的白天可以入账，那这个如果转款的话可以累计一次性转吗，还是必须分开一笔一笔的转，还有这个必须要报个税吗

• 母公司的子公司，第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元，再第二年合并报表的时候需要怎么做分录？ 直接合并就行了哈，不需要做抵消分录。不是内部投资

• 老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗，个人承担部分？

• 小规模纳税人给别人开票什么时候用1%，3%，5%