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公司购车金额30万,2025.5月购买,6月开始折旧,折旧四年,残值率5%,会计上每月折旧金额5937.5,选择2季度预缴所得税时一次性税前扣除填201020,2季度时2010203列填5937.5,四列填30万对吗,2025.3季度,3列填17812.5(5937.5*3),四列填30万对吗

2025-07-03 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 10:48

不完全正确,需调整账载折旧累计数: 2 季度:3 列填 5937.5(6 月 1 个月累计),4 列填 30 万(正确)。 3 季度:3 列应填 23750(6-9 月共 4 个月累计,5937.5×4),4 列填 30 万(正确)。

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快账用户1646 追问 2025-07-03 11:32

折旧四年,2025.3季度到2029.5季度折旧完之前是不是第三列都是填累计折旧,第四列都填30玩

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:35

同学你好 对的是这样的

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快账用户1646 追问 2025-07-03 11:36

老师26年起可以只汇算清缴时填105080,季度预缴时不填201020吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:37

同学你好 我没看到这个政策呢

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快账用户1646 追问 2025-07-03 11:38

一旦选择享受固定资产一次性税前扣除政策,就必须每个季度填201020吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:45

不是的,所属期填写的哦

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快账用户1646 追问 2025-07-03 11:46

就是我这个情况填25.2-29.2季度的201020对吗

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:50

对的 是这样填写哦

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