老师上午好！我现在报税呢！填企业所得税月这步时，让我填营业收入本年累计金额和营业成本本年累计金额填的利润表里那个数呢

老师，他说的是营业收入，本年累计金额让填的，那不是应该填利润表上边的，本年累计金额数吗？因为本期本季度是零，没有收入和成本，然后上季度有，是不是我应该把上季度的数填上啊？填的不是应该累计吗？收入和成本我没明白他这意思呢？

直接根据6月的利润表本年累计数填

老师，我给你拍个图片，你看一下，我应该往税务系统里报表上应该税务系统那个企业税所得税那个表我应该填的是本期金额还是累计金额啊数额？

根据6月的利润表本年累计数填：营业收入和营业成本还有利润总额

老师，我又给你拍个税务系统上的报表，你看一下子，我应该对应的填哪个数，你给我写出来就是，比如说税务系统上营业收入，本年累计金额，我应该填哪个数，还有营业成本，本年累计金额，对应利润表，我应该填哪个数啊，把那个数写一下，我看一下子

就是填利润表上的累计金额，营业收入和营业成本，利润总额，照抄数字就行

你写一下那个数呀

营业收入和营业成本就是1032765.39，960000

我的理解不是应该交第二季度上的本期金额的数往上填吗？你要是填累计的数，那我不是又产生企业所得税了吗？因为上个月企业所得税都已经交完了，那这个月咱还能把这个累计这个金额的再往上继续填上去，那不还得交税吗？因为这个月根本就这第二季度没有收入，没有成本

上个季度交的税，填在下边那个本年已交所得税栏抵减

哦，老师让填的营业收入，本年累计的金额就填利润表上累计的那个本年累计金额数呗总数呗填上营业成本也是这样，利润总额也是这样，填完了减免所得税额填那个上期上个季度交的税的金额，底下的是那意思吗老师？

老师，我我把营业成本，本年累计金额没有成本的数，把那个管理费用填里了，那是对吗？

管理费用那些不填的哈，只填利润总额

老师，你的意思是就填财务报表里边的利润表的，本年累计的数是吧？往报税的时候往系统里就填这个是吧？填这个数本年累计的数，因为我财务软件出来的利润表它和我填完系统上的财务报表数个别的对不上，所以我是不得以税务系统里财务报表书为准呢，然后报税

季度所得税申报表都是利润表的本年累计数： 营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本 这个营业成本，不包含：财务费用，管理费用，和销售费用 利润总额=利润表的利润总额： 营业收入-营业成本不等于利润总额

老师，我想说我第一个季度我就是看的是本期金额填的，我没看利润表的，本年累计数填我第一季度报税的时候，这样对吗老师

现在是2季度，应该是1-6月合计数

老师，我给你拍个照片，你帮我看一下这个表报税的系统的表，他这个鼠标点这块实际利润额括号不等于3+4-5-6-7-8-9吗？括号外，然后他这个数为什么是负的100多万，这个数正常吗？