老师上午好！我现在报税呢！填企业所得税月这步时，让我填营业收入本年累计金额和营业成本本年累计金额填的利润表里那个数呢

我的理解不是应该交第二季度上的本期金额的数往上填吗？你要是填累计的数，那我不是又产生企业所得税了吗？因为上个月企业所得税都已经交完了，那这个月咱还能把这个累计这个金额的再往上继续填上去，那不还得交税吗？因为这个月根本就这第二季度没有收入，没有成本

下面有已缴税款，可填写，会减去已缴的

老师，我想说我第一个季度我就是看的是本期金额填的，我没看利润表的，本年累计数填我第一季度报税的时候

第一季度数据，与本年累计数一样
二季度申报时，就按本年累计数填

老师，麻烦你给我看一下这图片，我给你拍的照片就是我现在填那个报税这块的模块，它这个我鼠标点这块实际利润额这块负的100多万，这个数正常吗？

第10行有列示公式，是对的

那怎么负一百多万呀老师，这样的数正常吗

因为有填写免税收入

老师，我在财务软件里边打印出来的资产负债表，里边应交税费金额，期末余额数和利润表上的营业收入，那个本期那金额不一样，不一致，那是怎么回事呢？