老师，餐厅支付了供货商款，但是还没收到发票，可以做账的时候借:其他应收款-往来，贷:银行存款吗
可以 借:其他应收款-往来，贷:银行存款
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老师 请问 供应商退会多付货款 我银行收到的时候 可不可以做 借：银行存款 贷：-应付账款
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，员工借款出去办事，借其他应收款1.2万。后来供应商给我们开发票，我借应付账款，贷银行存款，贷其他应收款。这样冲销了可以吗
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去年记账公司做的账，对公收款，借银行存款，贷其他应收款 对公支付，借其他应收款，贷银行存款 老师，请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款，借贷其他应收款，是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
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老师，往来款可以只做一个科目 吗?比如说收到A公司往来款做其他应收款贷方，支付A公司往来款的时候也做其他 应收款反借向。这样可以吗
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老师麻烦发一下山东省申报社保的流程，谢谢
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有一个商品规格本应该是20ml*10盒，但因为它的上市许可持有人是委托公司，委托公司是海南公司，所以在这个商品的规格里面写了20ml*10盒(海南委托)，请问这样开的规格是否合理，有无税务风险
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做内账算一个月的总开支，是把银行存款的总开支和库存现金的总开支加在一起对不
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老师，你好 师承公证费计入什么科目
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老师记账软件出现这个怎么处理
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