老师 请问 供应商退会多付货款 我银行收到的时候 可不可以做 借：银行存款 贷：-应付账款

老师 我刚刚表达错误了。重新说 。支付货款时，借应付账款 贷银行存款 收到对方退回货款时 借银行存款 借-应付账款 。单位都是一个单位，这样可以嘛

一般来说，红字冲销在会计上是用来更正会计差错的 你这个业务，不是会计处理的错误，而是资金往来本身就错了，不论是付给对方10万，还是对方退回2万，都是有相应的资金流水和银行回单的，所以我认为应该做应付账款的贷方，而不是做借方红字。

我觉得这样记账的时候 对方的销售发票 和我们的付款情况 一目了然 不然又要去加加减减

这是做账习惯的问题吧，做红字冲销也是可以的，问题不大

好的 谢谢老师