外贸企业，22年收到一张1%的专票，做了出口退税认证了，没有申请退税，现在想做免税处理，是要做回退处理吗

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• 老师，个体户24年汇算清缴后是亏损的，今年有盈利，可以弥补24年的亏损吗

• 承包项目挂靠公司，税费是按实际发生的承担，增值税是销项税额，还是销项税额-进项税额差额。挂靠公司说承担差额部分，被挂靠公司说要承担销项税额，一直争论不休，该怎么办？

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• 老师，上月销售10000，本月需要红冲，再重开12000，请问本月这两笔分录还涉及到其他分录吗？

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• 老师，外贸企业的印花税的计税依据是不是销项发票加进项发票加出口退税勾选的进项发票？也就是销项发票不含税金额+销项税额+已认证的进项不含税金额+已认证进项税额+出口退税的进项不含税金额+出口退税的进项税额。这样对吗？就是按照发票的总金额

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