可以的,这个不影响
你好老师,2季度的企业所得税没有计提,3季度没有,我这个月可以补提吗
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
22年1月份发现21年没有计提员工的奖金,所以在1月份当月补计提了,所得税费用也受到了影响现在4月份开始申报22年第一季度的企税了,而且第一季度是要交企税的,那么这个奖金影响的所得税直接影响第一季度,还是影响汇算清缴时的所得税
第一季度的附加税和 企业所得税 第一季度没有计提、这个季度报税的时候计提及缴纳 可以吗、还是更正上季度的记账
老师,第一季度我忘记计提企业所得税了,我放在第二季度计提,然后交纳可以的吧?就借所得税费用,贷应交企业所得税咯?
老师,我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据,发现对不上,我直接拿erp数据做成本可以吗,这样节省很多时间了
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答
老师帮我看看,我第二季度交多少所得税啊,怎样算啊
9165.54是第一季度缴纳的所得税,之前没有计提,第二季度我补计提的
317036.69是本年累计的利润总额吗?如果是的话,317036.69×5%-9165.54
是的,是本年累计利润总额,我上个季度没有计提的企业所得税,这个季度补计提9165.54,这个没有影响,还有我第二季度所得税费用算出来,还需要计提吗,
我计提话,那利润表(季度)里面的企业所得税金额不是增加了,那不是要重复交了上个季度的企业所得的了
没有影响你不计提上就行, 计算所得税给你减去了看不出来吗 用年累计的利润总额乘以所得税税率,这个是第一季度和第二季度的,但是你第一季度已经交了一次了,然后给你减去了