你好,只能是这样补做计提处理了

老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,我在填写第三季度企业所得税时,系统提示我从业人数和资产总额季初和季末衔接有误,我查了发现是第一季度申报企业所得税时,季初从业人数与2021年企业所得税申报表第四季度季末数不一致,现在我能更正第一季度所得税申报表吗?
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
24年汇算清缴账上有可弥补亏损30多万。但是第一季度盈利一万多,计提企业所得税500多,但是申报第一季度所得税时自动弥补亏损1万多,就没有需要缴纳企业所得税,那还需要计提一季度企业所得税吗?计提企业所得税还需要体现在凭证和利润表里面吗?
老师 是小规模公司 4月份做的2024年汇算清缴 当时候缴纳了549.8的企业所得税,2025年第一季度和第二季度都是亏损的 那549.8会体现在第二季度的企业所得税申报表里吗
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
这样做也是对的吗?
你好,是的,是这样的
去年的做分录很多❌,税未计提少交了,科目用错,然后四个季度增值税表都❌,和收入不匹,这个账可以吗?
你好,不可以 需要做到分录正确,税款正确计提,申报表数据正确才是的