你好,只能是这样补做计提处理了
2021年4月时,也就是需要申报第一季度企业所得税时,可以先弥补去年的亏损吗?但是现在还没有进行企业所得税汇算清缴呢,在汇算清缴之前先申报第一季度企业所得税时,在哪里哪个报表填写去年的亏损数额?还是需要等到第二季度申报第二季度企业所得税时再填写去年的亏损额?
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
老师,我在填写第三季度企业所得税时,系统提示我从业人数和资产总额季初和季末衔接有误,我查了发现是第一季度申报企业所得税时,季初从业人数与2021年企业所得税申报表第四季度季末数不一致,现在我能更正第一季度所得税申报表吗?
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
24年汇算清缴账上有可弥补亏损30多万。但是第一季度盈利一万多,计提企业所得税500多,但是申报第一季度所得税时自动弥补亏损1万多,就没有需要缴纳企业所得税,那还需要计提一季度企业所得税吗?计提企业所得税还需要体现在凭证和利润表里面吗?
酒店是租的,现在付的10万设计费和3000房子安全检测做什么科目
福利类专票如何做账务处理?
你好,老师,一家新公司非上市公司,哪些平台可以查经营和财务状况,哪些数据可以看出这家公司实力是否可以合作,谢谢
老师,我去年一共代开了多少发票,从哪里可以查到?帮忙把查询流程发给我一下
想问一下,我们要发印尼的免费维修件,不用报关且不用付款给供应商的,也不用做系统采购,收货,单据等的,是要怎么走呢??因为最近都查了好几个柜子,如果和其他混进柜子一起走,很容易被海关查出,没报关的。
在吗老师,我朋友公司定性偷税,涉及税额731万,已经补交了税款,滞纳金,罚款,但是需要公示在信用中国上,公示期3年,这样会影响投标的,这样的行为能不能不公示,哪级领导能起作用
申请退款怎么申请?课程顾问太拉胯,一听要买课积极的不行,一说退款理都不理,老学员就这待遇???
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
昨天刚买的实操课,还没开通课程,怎么申请退款?课程顾问一听要买课积极的不行,一说要退款理都不理?就这样对待老学员?无语死
老师,你好,我们公司股东欠公司117.65万元,年利率3.1%,现在要算利息,按月怎么算呢
这样做也是对的吗?
你好,是的,是这样的
去年的做分录很多❌,税未计提少交了,科目用错,然后四个季度增值税表都❌,和收入不匹,这个账可以吗?
你好,不可以 需要做到分录正确,税款正确计提,申报表数据正确才是的