老师，我去年收入入错账了，今年调整的加上了57万，利润分配应该这样做账
你好，你如果做到今年，要用以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润
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老师，我们公司收到了去年的企业所得税退税，应该怎么做账呢？我做的是 借：银行存款，贷：以前年度损益调整 然后，借：以前年度损益调整 贷：利润分配~未分配利润，这样这笔钱又加到今年的利润里来算今年的所得税了，这样做对吗？
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老师，我们去年收入少做了10万的收入，在今年进行了以前年度损益调整 借：应收账款10万 贷：以前年度损益调整10万 结转损益：直接贷方红冲以前年度损益调整10万元，然后借方：利润分配～未分配利润～累计未分配利润：-10万。对吗？为什么利润分配～未分配利润～累计未分配利润不在贷方做正数10万元
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房地产开发企业，20年账面做错一笔账，900万应该入开发成本的错进了管理费用。21年4月做同方向负数冲回费用 进了开发成本900万。20年汇算清缴时将此笔调整凭证考虑进去调整了报表，利润表调减900万费用 利润增加；资产负债表中 存货增加 未分配利润增加900万。 请问老师 ，今年我要将这笔900万以前年度的调整考虑进去，资产负债表利润表应该如何调整呢。
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老师，去年的收入误做成了其他应付款，今年通过利润分配-未分配利润调整了，那这个月的增值税应该怎么报
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老师，我2022年12月，做错了一笔营业外收入，应该做应收账款的，我是不是可以在2023年1月调整，直接调整未分配利润，这样就不用去改报表了
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老师，其他应付款为负数，怎么调账
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老师我们是汽车租赁公司加油费需要报印花税吗
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小规模纳税人(4-6月)没有开具销项发票，但4月有一笔无票收入，我是不是报增值税的时候要在哪里手动填写161039.6
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你好，我问下，我们老板有3个公司抬头，都是一般纳税人，2家有固定资产折旧，还有一家没有，我可以把这2家的固定资产帐务转过去吗？
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请问有一般计税（国内业务），也有免税（出口信息技术服务），收入能分清，但人员工资是没法区分的，现在有国内差旅费报销火车票抵扣，是针对国内业务的，这种是全部抵扣还是按比例抵扣。
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老师单位买的货物产生运费 对方给开运费发票了 账务处理 借：库存商品 应交增值税-进项税 贷：xxxx 月底直接结转成本时候直接转出可以吗
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对方没有说，应该得测试好长时间
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老师好，我想请教下您一个函数公式，就是合同是按逾期3个月后，每月按千分之五计算，假如是2023.7.13日签的合同，逾期3个月，就是从当年10.12开始计算吧，至今，到后面每个月会自动更新计算，我该如何列函数呢？
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老师，个税申报超30个人会有残保金把
粤公网安备 44030002003870号
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分录能具体写写吗？，谢谢老师
你好你这个借，其他应付款贷，利润分配，未分配利润，应交税费，应交企业所得税。
老师，我去年调账不应该调，做的对，今年调回来，未分配利润就不对了，您说的我没明白，可以加上金额具体写一下吗
你好，你第一次问的时候，你说去年的入账错了。 现在你说去年调账不应该调做的对，到底是对还是错？
去年是对的，不应该调，
你好，好。去年是对的，不应该调。 那你什么时候调的？调的时候如何做的分录。
当时小规模要超500万了，以前有未开票收入，然后就做了上面第一个凭证，现在税务局查，我们有补交上了，现在账套未分配利润跟税务报表不一样
你好，你的意思是，你走了2次，确认了2次收入。其中第一次不应该确认。是这个意思吗
第一笔是去年调账不应该调，，今年我要调回
你好，你这个调回，借以前年度损益调整，应交税费-应交增值税，贷其他应付款。