请问一下今年5月缴的去年的所得税怎么做账，用那个科目

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• 供应商给我这边开百分之一的税点，我这边开给客户是百分之八的税点不到，这样划算吗？

• 我们是包工包料维修保养空调，对方要求材料列明细开票，这样是不是就算卖货了？然后这种情况开回来的进票可以直接去制造费用-物料消耗，吗

• 老师，麻烦问一下，我们这有一个公司给我们开来的发票，比如说是a公司给我们开来的，但是他红冲的话是用b公司红冲的，这样是不是不对呀？

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• 有个国外客户，破产了，款项没收回来，800-900万，是减值好，还是对冲好？

• 第9题，每股即将发放的股利应该是D1啊，为什么答案是D0

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• 对方给我公司开了100万工程9%发票，税额82568元，我公司开具了材料发票给对方公司，税额56600元。对方公司说，开具的材料发票税额不能超过82568元的65%，超出部分不能抵也不能退，是有这规定吗