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我们收到客户现金500元,收据也开500 现在客户不承认了,说那天是给3000多,我的收据没有对方的签字,现在该怎么处理呢?以后收据怎么开才能避免这种情况发生
老师,我们和对方18年签订的合同,税率那会是16%,之前给对方开了部分票和对应的货和款,后来给对方又开了一少部分的发票,对方一直不付款,说让我们冲红,然后就冲红了,现在涉及到税率的问题,我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗?这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入?
老师,对方之前我们给他们开的发票是5万块,给我们转了45000块,还差5000块没给我们,对方财务说她再给5000块给我们,那这五千块的现金我们要不要叫他们开具一张收据,还是怎么做比较合理
请问 我们和院校合作共同承担了一个科研项目,我们企业是主导方,现在省科技厅拔了100万的项目经费给我们,院校拿40万,我们60万,100万是全部打在我公司账目上然后我们再转给院校的,这种情况院校应该给我们开发票吗?可不可以只要收据?谢谢
14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
好的,谢谢老师
您好,不建议开收据,风险包括:法律上,如果对方未付款却持收据主张已付款,咱方需自证未收款,如果不是这样可能败诉,且收据金额与发票一致但实际未收款可能被认定虚开发票;财务上,会导致账实不符、核算混乱,可能引发税务稽查。建议优先协商,要求按实际到账金额开收据或在收据注明 未收款,仅作证明 ,并签署补充协议明确付款细节;如果对方坚持不合理要求,可坚持 先收款再开收据 流程拒绝。
可以在收据上备注:与已开具的发票相关联吗?
请问老师可以在收据上备注:发票已开具,发票号为XXX吗?
您好,可以,可在收据备注 与发票XX关联 ,但必须同时注明 未实际收款 (如 款项未到账 ),如果不是这样仍可能被当作已付款证据,导致法律和财务风险。最稳妥方式是按实际到账金额开收据或签付款协议。
好的,谢谢老师
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请问老师,发票和收据同时开具,在法律上是可以的吗?
您好,法律允许发票和收据同时开,但必须基于真实交易和实际收款。同一笔款如果已全额开票,再全额开收据属违规(可能被认定虚开发票)。分阶段付款可分开发票和收据,需在收据注明对应发票信息及实收金额。
好的,谢谢老师
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