同学您好,很高兴为您解答,请稍等
公司是一般纳税人,购进苗木免税进项,我公司再次销售苗木出去开具13个点的发票,我的进项能计算9个点的税来抵扣吗
老师,我们是一般纳税人商贸公司,从合作社购入牛,然后销售给别的公司,合作社提供的发票是免税的,但是我们开出去的发票是9%,那我们报税时这个进项还能按农产品9%抵扣吗
老师,我只是一般纳税人,我采购的农膜,对方也是一般,给我开的是免税的发票,我没有经过加工,直接销售了,开了13个点的专票出去,我填进项明细表的时候,是填第6栏对吧,农产品减免,算税额,怎么算是让抵9个点,是进项票的价税合计金额,除以1.09乘以009计算可以抵扣的税额吗?
老师,我们是一般纳税人公司,一月份我们购入牛收到的发票是普通免税,对方开错了,应该开成自产自销农产品免税发票,这样我能抵扣9的进项税额,然后当月销售了,我二月初报税时把这部分税款缴纳了,在2月份时联系对方把发票作废重新开成自产自销农产品发票了,我能抵扣9的进项税,但是这部分9的进项税额我能申请退税吗
请问老师,我们是一般纳税人公司,购进了农牧公司的鲜牛奶,他们要给我们开免税的农产品普通发票,说是我们进项税可以计算抵扣9%,这张发票我们可以接受吗?并且按照他们说的进项税可以计算抵扣吗,我们购进后加工再销售,再领用中还可以加计扣除1%吗
B公司租用A公司固定资产不动产和动产进行经营,开车出去开的B公司通行费可以入B公司费用吗?可以进行进项抵扣吗?租的A公司的所有动产固定资产里包含有这辆车
老师,我司是装修公司,对方公司提供水电,我司其他包工包料,可以开发票按简易征收,开建筑服务-装修费,税率按3%的计税发票吗
老师,其他权益工具投资,递延负债对应的借方 其他综合收益,在其他权益工具投资处置的时候,不需要把这个其他综合收益转存到留存收益吗?
投资了一家公司 做的长股投6万 贷方银行存款6万 ,现在不干了 被投资方退回给我们39000元 这个怎么做账
老师,请教一下,个税未按时缴纳,要罚款R50,(晚了3天,这种有什么办法可以驳回吗?谢谢
开发票税务编码去哪里查
我们木业公司,开的是农产品发票,然后之前开错发票在6月份做红冲,我在申报的时候要再做进项税额转出吗?
公司去年涉及股权转让,注册资金600万,净资产有400万,转让时按1万作价转让的,专管员说要补交税,这个是要补交什么税
老师,资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额,啥等式关系
老师,我们公司的工人考证,(焊工证/高空证)这个想让考证公司给开票抵公司的所得税呢,那抬头写工人自己名字还是公司名字?
进项税额我是按发票的金额直接乘以税率么?
您好,销售端:一般人销售购进的自产免税鲜牛奶,按 9% 税率开具销项发票。 购进端:凭发票按买价 *9% 计算进项税;如果用于生产 13% 税率货物且分别核算,按买价 *10% 扣除(加计 1%)。 2.未分别核算用途,统一按 9% 扣除;买价为含税价,计算时不除以(1%2B9%)。例:买价 100 万,直接销售抵扣 9 万,符合条件加计扣除 10 万。 3.是的。购进自产免税农产品(如鲜牛奶)时,如果取得免税的农产品销售发票或收购发票,可直接按发票上注明的买价(含税金额)* 扣除率计算进项税额,不用价税分离。具体规则: 直接销售:按买价 *9% 计算抵扣; 用于生产 13% 税率货物且分别核算:按买价 *10% 计算抵扣(加计 1%)。
这个报税的时候我计算的进项税额怎么填?
您好,报税时,购进自产免税农产品的进项税额按买价 *9% 计算的部分填 增值税纳税申报表附列资料(二) 第 6 栏 农产品收购发票或者销售发票 ;如果用于生产 13% 税率货物,加计扣除的 1% 部分填第 8a 栏 加计扣除农产品进项税额 。