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老师 小规模纳税人期末应交的增值税还要结转到应交增值税-未交增值税科目吗
2025-07-06 09:15
2025-07-06 09:15
您好，不用转到这个科目
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老师 你好 我们是5月份开始经营的，然后5月份做了收入，没有做成本，6月份一起结转的成本，现在5月份结账的时候提示这个应交税费不平
你确认收入是怎么做的分录
老师 收入是借：银行存款贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税（小规模纳税人专用）
借贷都是相等的吗？这个是你们要交的增值税，是吧，你们开票超过30W了，是吗？
是的 要交增值税
那这个分录是没有问题的
嗯 好的 老师
这个到时交了，就会平了
老师 就是7月份交的时候就会平了是吧
是的， 是的，就是这样的
好的 谢谢老师
不客气，很高兴帮你