您好,不用转到这个科目
小规模纳税人期末应交增值税明细余额,是否也要结转到未交增值税科目?
老师,小规模纳税人,当月有开专票,应交增值税科目需要结转到未交增值税吗?月末需要计提附加税吗
老师,小规模纳税人的应交增值税需要在季末转到未交增值税科目吗
老师,您好!请问小规模纳税人期末增值税需要结转吗?借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—未交增值税,需要这样吗
老师,小规模纳税人增值税计入应交税费-应交增值税,期末需要转出未交增值税吗?
请问老师下面的合同发票的项目名称和服务税收编码应该怎么填?谢谢!
老师,我们有个公司很早之前注册的了,一直没去开银行账户有影响没,这个营业执照也没用
老师,我不太懂劳务发票,是不是劳务有13个点和6个点,3个点的,9个点,分别是加工类的,类似搬运类的,清包工,建筑服务?
公司售卖水,月底结转成本仓库管理存货的需要给会计一份库存商品盘点表,方便会计做账
老师好,社保调基数怎么操作
资金核查表是什么表?
老师经常所得个税如果是个体户欠业主的钱可以直接用未分配利润来冲吗
离中级考试还有48天,我想考解题密码的解析,做电子题库里的题,做完做试卷。也不知道这样学习可不可以。。。
离考试的脚步越来越近了,书上的题看不进去,能不能只刷电子题库的题啊???老师最近给的资料也很多很多。。。都不知道怎么选了
老师好,我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方,我单位是免费使用,现在因为业务需要提发票额度,税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税,因为产权单位一直没交,我单位也是免费用,这种特殊情况,我单位现在为了能尽快批下发票额度,决定按租赁缴纳,但没有合同,税种核定时房租就大概写了一月几百(房子面积就50平米,)这样会不会有什么风险??
老师 你好 我们是5月份开始经营的,然后5月份做了收入,没有做成本,6月份一起结转的成本,现在5月份结账的时候提示这个应交税费不平
你确认收入是怎么做的分录
老师 收入是借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)
借贷都是相等的吗?这个是你们要交的增值税,是吧,你们开票超过30W了,是吗?
是的 要交增值税
那这个分录是没有问题的
嗯 好的 老师
这个到时交了,就会平了
老师 就是7月份交的时候就会平了是吧
是的, 是的,就是这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮你