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去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?

2025-07-06 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 23:19

您好,这个实际付钱了,只是不来发票,那没有分录的,只是调表调增了,不调账,因为这是实际发生的成本,只是无票

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关键是那个暂估是否要支付的?
2024-05-10
同学你好 这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-03-22
你好,汇算清缴纳税调整就行。调表不调账。 账户的余额,你比如成本费用,那就正常入账了,要是往来科目还款就行了。
2023-04-21
关键是那个暂估是否要真实的支付?
2025-05-23
你好,去年的那个20万需要纳税调增 然后今年暂估的10万在明年汇算清交之前收到了发票,这个10万就不需要调增了。
2023-04-21
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