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去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?

2025-07-06 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 23:19

您好,这个实际付钱了,只是不来发票,那没有分录的,只是调表调增了,不调账,因为这是实际发生的成本,只是无票

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快账用户9111 追问 2025-07-07 16:15

您好,老师,当时是没有实际付款有做分录的

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快账用户9111 追问 2025-07-07 16:16

借;主营业务成本,贷:应付账款,汇算已经调整了,也已经交税了,现在分录要怎么办?

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齐红老师 解答 2025-07-07 16:30

您好,分录对的,不用调整,付款时正常做分录 借:应付   贷:银行

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