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员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?

2025-07-06 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 13:47

您好,这就是差旅费一起的,借:销售费用等-差旅费 贷:银行 可以税前扣除,按公司的标准给的补助,不用交个税的

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快账用户3421 追问 2025-07-06 13:50

那出差期间住宿补贴也不需要发票,也可以税前扣除

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齐红老师 解答 2025-07-06 13:56

您好,餐补不要发票,一般没有住宿补的,因为酒店是给发票的

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相关问题讨论
您好,这就是差旅费一起的,借:销售费用等-差旅费 贷:银行 可以税前扣除,按公司的标准给的补助,不用交个税的
2025-07-06
您好,这个计入管理费用-差旅费就可以,可以税前扣除
2025-07-06
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资3300 贷:应付职工薪酬-工资3300 3.发放工资时                 借:应付职工薪酬——工资3300 贷:其他应付款—代扣伙食费300    银行存款3000 4上交伙食费 借:   其他应付款—代扣伙食费200 贷:库存现金/银行存款200
2023-08-06
你好同学,您这个是要计入工资薪金一块儿申报个税的,员工如果开的是通讯,比如说电话费的发票的话,我们可以直接正常走报销的流程,拿到发票可以税前扣除的。
2022-11-29
这么没法在个税前扣除
2023-02-09
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