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老师,我们财务软件不能自动出报表,根据科目余额表怎么出第二季度报表呢?比如利润表的营业收入本期金额填多少?本年累计金额填多少?还有资产负债表咋填

2025-07-07 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 20:59

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:07

您好,完全可以根据科目余额表手动做,我们公司就是这样的,5分钟搞定 1.利润表第二季度的营业收入,本期金额填 4-6 月 “主营业务收入” 和 “其他业务收入” 的净额(贷方发生额减借方发生额,如退货),其他成本费用项目取 4-6 月累计净额;本年累计金额填 1-6 月的累计净额,也可用上季度累计加本季度本期金额。 2.资产负债表按 6 月 30 日的期末余额填,货币资金是现金、银行存款和其他货币资金合计,应收应付账款按明细科目借贷方合并,资产类项目要减减值准备,最后确保资产总计等于负债加所有者权益总计。

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快账用户1814 追问 2025-07-07 21:33

那我们第二季度没有成本票,有七万多的利润,但是又不想交所得税,能不能计提员工工资七万多??实际上个税系统我们就申报了俩人工资,这样会被查吗

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:36

您好,可以的呀,我们也这样的,季末计提,下季度初冲回,没事的

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快账用户1814 追问 2025-07-07 21:43

比如第一季度计提的工资,我第三季度再冲可否

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齐红老师 解答 2025-07-07 21:46

您好,当然可以的,年度内我们成本费用准确就行,季度可 自己调,不想汇缴退税

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