老师好，商贸公司开出去的发票比较多，作废发票也比较多，开给个人的发票都是付给法人了，比如4月开出去的发票10万，5月红冲了4月的2万发票，5月又开了8万的发票，那我账上不做4月发票红冲的处理，直接确认收入6万可以吗？

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

老师您好，我们7月为小规模纳税人，开出了一张税率1%的5万发票，8月升级了一般纳税人，税率为6%，购买方说金额错了，应该为4万，我本月可以冲红5万的发票，然后再开具一张4万的税率为1%的发票吗？

老师你好，比如公司6月开了50万的发票收入，在7月红冲了，那在6月做账也要确认收入吗

我们公司是做砂石贸易的，供货方已给我们开具发票并于6月份抵扣，但是少开了一万元。请问现在是冲红重开正确发票还是直接补开一万元的发票？哪种方式比较好

老师你好，4月开的发票8月红冲了，现在3季度申报表应该增值税金额跟账上对不上，账上少些申报表实际金额多点，8月开了2张专用发票的，请问老师是我那里没做对吗？8月账上做了4月收入相同分录负数的，红冲的是4月的普票，然后8月也开出了普票 金额比4红冲那张票少些。请问老师是我那里没做对吗？