Q
老师，请问我们是服务性行业，工资可以做成本是吗？那这个会计分录怎么做呢？
2025-07-08 11:08
2025-07-08 11:10
你好，这个比如借主营业务成本，人工费，贷应付职工薪酬。
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粤公网安备 44030002003870号
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那就不入管理费用了是吧
你好，是的，就不用管理费用了。
那老师我这样做对的吧
你这个应付职工薪酬不对，应该是按照全额计入应付职工薪酬。
但是那个社会保险个人部分8145.28不是公司缴纳的啊，是要扣个人工资的
你好，你计提的时候全额计提，只是发放的时候扣下来。
不太懂，那老师这个分录正确的应该怎么做
借主营业务成本，人工费。97545.28 贷应付职工薪酬97545.28 然后支付的时候借应付职工薪酬。97545.28 贷银行存款89400， 其他应收款社保8145.28
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。