几年前我公司销售设备给客户，客户收货后只付了不到一半的货款，余款不肯付了，我们也没开票给客户，因此应收款一直挂着这笔收款。后来客户倒闭注销了。这笔收款如何处理呢？
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我们销售建材材料的，客户因为一直拖欠总厂的货款，我们公司先垫付给总厂，后续客户把垫款的利息到我司账了，这要开专票，内容怎么开，开多少点的票给客户呢（客户货款直接对应总厂）
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老师，公司帮客户代购商品，客户打款到我们的公户了，发票是供货商开给客户的，不是我们开，这笔款我们代收代付，做代付分录的话，只有一张付款收据，可以吗？
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付款后，客户公司给我们开具的一份专票，因为邮寄原因导致我们一直没收到发票，已经跨年了，现在客户公司已经注销了，针对这种情况 我们公司该如何平账？
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老师，我们是总代理商，去年有一客户跟我们购买了物品，后来查到该客户属于我们某二级代理商管理区域的客户，因此需把销售该物品得到的利润全部付给该二代，现该二代说这笔款就不需要付过去给他们了，拿来抵货款就可以，请问这笔款该二代要开发票给我们否？
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六月销售两个镜片，是供应商直接发货给客户，我没有收到供应商开出的发票，等于没有进货发票。也还没有支付供应商的货款。但因为是易收宝直接收到了客户支付的款，这笔账我怎么做呢
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您好，账务处理上，要分两步走。先计提坏账准备，按无法收回金额，借:信用减值损失 ，贷:坏账准备 ；待取得客户倒闭注销等确凿证据后，进行坏账核销，借:坏账准备 ，贷:应收账款 。 2.税务处理方面，自2018年起，企业申报扣除坏账损失不用专项申报，自行申报并留存资料备查即可，像合同、交付凭证、催收记录、工商注销证明等都要留好。此外，如果客户股东存在未依法清算等情况，可通过法律手段追责股东以挽回损失
那么我们收到的首付款，还需要开票吗？对方已注销了。
您好，客户已注销不用再开票，因其主体资格消失无法接受和使用发票。但企业收到首付款时纳税义务已产生，即便不开票也需按规定确认收入并申报缴纳增值税、企业所得税等税费，在增值税申报时填 未开具发票 栏次。同时要在账务注明情况，妥善留存销售合同、收款凭证等业务资料以备税务检查。