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老师您好,我们代客户支付了一笔货款给我们供应商,收款客户款项时是预收账款,支付给供应商款项是预付款项,因为后来客户直接跟供应商合作,这两笔预收预付一直挂账,请问应该怎么冲销呢

2020-09-04 08:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 08:39

你好,你把预收预付对冲一下

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快账用户7739 追问 2020-09-04 08:39

分录怎么写呢

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快账用户7739 追问 2020-09-04 08:53

借预收 贷预付吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:45

是的,分录就这样写就可以了

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你好,你把预收预付对冲一下
2020-09-04
你好,以后还需要给他开发票。不开发票的话,做无票收入,然后暂估成本。
2024-07-04
同学,你好 最好原路返还
2021-10-16
你好!借应付账款—XX供应商 贷应收账款—XX客户。做个委托书,让对方签字。
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借预付账款 贷银行存款 收时, 借银行 贷预付账款。
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